Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 002037 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002038 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: 002036 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 2.402,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 5.132,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1730 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 1.750,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 535,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1728 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 3.360,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1727 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 2.421,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1726 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 27,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1725 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1724 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 21,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1722 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 4,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 4,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 27,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 13,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/04/2013 |
Valor: 12,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1707 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/04/2013 |
Valor: 12,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/04/2013 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 21,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 15,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1703 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 18,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1702 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 22,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1700 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1699 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1698 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 6,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1695 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 6,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1694 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1693 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1692 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1691 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 3,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1690 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1688 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1687 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1686 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/04/2013 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1685 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1683 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1682 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.999-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1678 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1677 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1676 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 25,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1599 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002021 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 83,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1580 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 7.600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
Credor: Rogerio Schmitd Ferreira ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.643.893/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1579 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 627,56 |
Nº do documento: 004905 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 7.030,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1576 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 80.305,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 18.714,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 1.025,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1573 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 8.018,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1572 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 15.885,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1547 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 57,05 |
Nº do documento: 002033 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1546 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 10.090,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 3.2.90.21.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/04/2013 |
Valor: 9.099,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1544 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 12.424,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 19.381,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 851820 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1527 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 1.870,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.04.00 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1526 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1525 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1524 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS GARCIA MENINI |
CPF credor / CNPJ credor: 005.352.527-22 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1522 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 1.405,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: MARINA SCARABELI COELHO SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 716.118.786-91 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 259,57 |
Nº do documento: 002028 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ELIZANGELA DE FATIMA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 028.689.166-27 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.02 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1480 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 7.000,00 |
Nº do documento: 851795 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1480 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 18.000,00 |
Nº do documento: 850590 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1480 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 25.000,00 |
Nº do documento: 851808 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1480 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 25.000,00 |
Nº do documento: 851815 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1480 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 25.000,00 |
Nº do documento: 850636 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1466 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ORESTES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 002022 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Francival Correa Soares |
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 5.116,20 |
Nº do documento: 001316 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 4.573,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 15.168,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1456 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 40.122,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.999-0 |
Credor: Life - Equipamento Esportivo e Recreação Ltda ME |
CPF credor / CNPJ credor: 15.059.145/0001-35 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 4.4.90.52.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 960,00 |
Nº do documento: 002026 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES |
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 850633 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1453 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 851818 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: LUCIO ALBERTO BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 031.599.607-22 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1452 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: 850632 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1451 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 69.350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016164-0 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: 002024 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: FLORISVALDO KAMKE DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 024.692.017-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 002027 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARIA LOPES DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 030.701.566-14 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002031 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TEOBALDO GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 149,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1423 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.414,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 1.315,51 |
Nº do documento: 004904 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 199,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 758,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 118,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 976,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 42,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 413,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/04/2013 |
Valor: 214,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/04/2013 |
Valor: 1.218,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 1.303,50 |
Nº do documento: 850933 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 1.303,50 |
Nº do documento: 850630 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 17.103,24 |
Nº do documento: 004903 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 1.438,80 |
Nº do documento: 850933 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 10.428,00 |
Nº do documento: 850933 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 1.336,40 |
Nº do documento: 001318 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004901 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 1.750,00 |
Nº do documento: 851821 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002031 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TEOBALDO GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 001317 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT |
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/04/2013 |
Valor: 354,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1282 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 1.456,00 |
Nº do documento: 001318 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1281 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 2.910,00 |
Nº do documento: 850631 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1279 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1278 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS GARCIA MENINI |
CPF credor / CNPJ credor: 005.352.527-22 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1277 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 134,27 |
Nº do documento: 004897 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 890,95 |
Nº do documento: 002023 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: AGROBEN AGROPECUÁRIA EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 06.054.296/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 002023 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: AGROBEN AGROPECUÁRIA EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 06.054.296/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 453,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 34,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 233,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 93,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1260 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 107,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL |
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 107,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL |
CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 564,26 |
Nº do documento: 001313 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 354,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001317 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT |
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002031 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TEOBALDO GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 944.841.126-04 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 1.303,50 |
Nº do documento: 850928 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 1.438,80 |
Nº do documento: 850928 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 1.303,50 |
Nº do documento: 850928 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1237 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 10.428,00 |
Nº do documento: 850928 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1209 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: 002035 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: OSEIAS NEITZEL |
CPF credor / CNPJ credor: 088.955.496-00 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1206 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 17,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: 850929 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: 850634 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 1.270,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VIVO S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1198 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 30,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.08 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 1.034,00 |
Nº do documento: 850048 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 294,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 3.248,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 1.452,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 1.599,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1160 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 199,34 |
Nº do documento: 004897 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/04/2013 |
Valor: 229,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/04/2013 |
Valor: 5.337,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 212,96 |
Nº do documento: 851819 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JORNAL HOJE EM DIA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1154 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 1.490,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TRATORNORTE PECAS SERV.LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.812/0001-45 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 206,87 |
Nº do documento: 001315 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 96,71 |
Nº do documento: 002008 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 143,89 |
Nº do documento: 002008 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 938,41 |
Nº do documento: 002008 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 319,21 |
Nº do documento: 002008 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 197,44 |
Nº do documento: 001315 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 630,25 |
Nº do documento: 004897 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/04/2013 |
Valor: 1.400,00 |
Nº do documento: 851817 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: O LIBERAL PUBLIC.E PUBLICIDADE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 03.871.369/0001-68 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 593,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VIVO S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 123,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VIVO S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 17,51 |
Nº do documento: 002009 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 0,34 |
Nº do documento: 002009 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 0,29 |
Nº do documento: 002009 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1114 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/04/2013 |
Valor: 307,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/04/2013 |
Valor: 558,80 |
Nº do documento: 851819 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 6.211,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 1.231,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1091 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 239,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 93,10 |
Nº do documento: 004897 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 172,62 |
Nº do documento: 002008 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 113,54 |
Nº do documento: 002008 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 900,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem doTransporte |
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0123-15 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 92,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ORESTES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: 850928 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 4.000,00 |
Nº do documento: 001314 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: 850928 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/04/2013 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JORNAL HOJE EM DIA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 580,00 |
Nº do documento: 850635 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 791 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.530,00 |
Nº do documento: 850629 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES |
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 4.323,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 769 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.579,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 877,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 5.085,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 13.306,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.288,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 764 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.619,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 763 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 3.254,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 763 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.956,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 6.789,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 33.113,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 9.503,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.054,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 5.645,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 759 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 758 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.076,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 6.181,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.237,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 16.256,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 7.340,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 5.424,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 44.184,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 6.767,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 5.561,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.910,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 975,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 15.246,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 755 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 754 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.202,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 754 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 741,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 136,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.00 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 752 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 135,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.03.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 751 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.620,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 10.882,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 3.686,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.284,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.483,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 3.085,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.967,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 11.907,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.632,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.598,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.384,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 915,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 16.880,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 881,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.698,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.687,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 25.800,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 4.748,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.423,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 996,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 2.834,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 1.055,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 5.692,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 742 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 5.625,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/04/2013 |
Valor: 15.446,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 728 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 726 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 725 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 725 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 725 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/04/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/04/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 721 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 721 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 721 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 703 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 310,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 993,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 700 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 297,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 699 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 154,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 698 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 320,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/04/2013 |
Valor: 257,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 666 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/04/2013 |
Valor: 60.600,00 |
Nº do documento: 850930 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004902 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 122,00 |
Nº do documento: 004896 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 611 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/04/2013 |
Valor: 122,00 |
Nº do documento: 004896 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 566 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 533 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 518 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 507 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 498 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002030 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 496 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002030 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 493 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 400 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/04/2013 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: 002030 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Emiliana Amador Santos |
CPF credor / CNPJ credor: 073.099.196-29 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002032 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/04/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002029 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/04/2013 |
Valor: 28,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 7,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.675-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 1,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 2.339,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 0,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 453,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 69,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/04/2013 |
Valor: 5.555,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 1.668,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 41,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 0,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/04/2013 |
Valor: 9,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/04/2013 |
Valor: 6,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/04/2013 |
Valor: 3,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
|
1.015.020,47
|